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宜兴市卫生健康会 2020年度部门预算公开

来源:IM电竞
索引号 014046317/2020-02908 生成日期 2021-08-03 公开日期 2021-08-03
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市卫生健康委 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
效力状况 有效 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其他
关键词 预算,决算,收支 分类词 财政,金融
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内容概况 宜兴市卫生健康会 2020年度部门预算公开

  

 

  

 

  

第一部分 部门概况

  

一、主要职能

  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

  

三、2020年度部门主要工作任务及目标

  

第二部分 2020年度部门预算表

  

一、收支预算总表

  

二、收入预算总表

  

三、支出预算总表

  

四、财政拨款收支预算总表

  

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

  

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

  

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

  

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  

十二、政府采购支出预算表

  

第三部分 2020年度部门预算情况说明

  

第四部分 名词解释

  

 

  

第一部分 部门概况

  

  • 主要职能

市卫生健康委员会负责贯彻落实中央关于卫生健康工作的方针政策和省、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

  

    (一)贯彻实施国民健康政策,拟订全市卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  

    (二)负责“健康宜兴”战略协调推进工作,研究提出“健康宜兴”建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全市健康促进与健康服务工作。

  

    (三)协调推进深化医药卫生体制改革,会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并推动实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  

    (四)贯彻实施国家中医药法律法规,拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施,并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理,推动中医药的继承、创新和发展。

  

    (五)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划,组织、指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  

    (六)组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施,负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会的具体工作。

  

    (七)开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

  

    (八)监督实施国家颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。牵头组织无偿献血工作。

  

    (九)拟订职业卫生、放射卫生相关政策并组织实施。组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

  

    (十)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病、职业病防治监督,健全卫生健康综合监督体系,推进全市卫生健康诚信体系建设。组织开展食品安全风险监测、评估,开展食品安全地方标准备案。

  

    (十一)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策,落实人口发展规划相关任务。

  

    (十二)指导全市基层卫生健康工作,推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

  

    (十三)拟订全市卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  

    (十四)拟订全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。

  

    (十五)负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织指导卫生健康工作领域的对外交流合作和援外工作。

  

    (十六)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  

    (十七)承担“健康宜兴”建设领导小组、市爱国卫生运动委员会的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

  

    (十八)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

  

    (十九)完成市委、市政府交办的其他事项。

  

IM电竞   

  

 

  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

  

1.根据部门职责分工,本部门有14个内设机构,即: 办公室、财务科(挂“审计科”牌子)、行政法规科(挂“行政许可服务科”) 、健康促进科(挂“市爱国卫生运动委员会办公室”、“‘健康宜兴’建设领导小组办公室”牌子)、疾病预防控制科(挂“突发公共卫生事件应急办公室”牌子)、医政科(挂“中医科”、“药政科”牌子)、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、人事科、机关党委、市老龄工作委员会办公室。本部门下属医疗卫生和公共卫生单位共有23家,其中: 公共卫生单位10家,分别为疾病预防控制中心、卫生监督所、急救中心、妇幼保健院、皮肤病防治所、红十字会血站、卫生职工中等专业学校、医学会、宜城预防保健所、机关公费门诊部;未改制医疗单位8家,分别为人民医院、中医医院、二院、肿瘤医院、第五人民医院、徐舍医院、官林医院、和桥医院;改制单位5家分别为张渚人民医院、第四人民医院、中西医结合医院、善卷骨科医院、牙病防治所。社区卫生服务中心18家。

  

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括: 宜兴市卫生健康委员会、宜兴市疾病预防控制中心、宜兴市卫生监督所、宜兴市急救中心。

  

 

  

三、2020年部门主要工作任务及目标

  

2020年是进一步深化医改之年,是各项工作对标升级之年,更是突破障碍约束、克难攻坚之年。新的一年工作总体思路是: 坚持以人民健康为中心的发展思想,坚持新时代卫生健康工作方针,紧扣卫生健康领域主要矛盾,坚定不移地推进“健康宜兴”建设,不断优化医疗卫生服务供给,最大限度提高人民群众的获得感和满意度。

  

1、着力开展“健康宜兴”建设。聚力推进“健康宜兴”目标任务的完成。落实“健康宜兴”建设工作责任制,完成《“健康宜兴2035”两年行动计划(2019—2020年)考核指标体系》各项任务。加强政策研究,坚持多部门合作机制,继续完善每季度会议制度,推进各项指标完成。继续保持、提升健康镇村创建勇立潮头的良好态势,到2020年,全市80%以上的国家卫生镇、省卫生村(社区)达省级标准,争创10个江苏省健康镇(村)、15个健康单位。聚力推进各项创建工作。全面开展全国艾滋病综合防治示范区建设工作。积极创建省级示范基层妇幼健康门诊建设单位。深入学习贯彻国家、省0—3岁婴幼儿托育相关文件规范精神,研究制定我市相关标准规范、管理办法等配套制度措施, 争创省公益性社区亲子活动中心和示范性、普惠性托育机构示范点;积极推进“老年文体特色团队”创建工作。聚力推进功能布局协同优化。研究制定卫生健康“十四五”规划,做好机构设置的布局规划,进一步明确龙头医院、区中心医院、乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、民营医院的发展定位;积极做好资源整合,推动肿瘤医院、张渚人民医院等单位的良性发展;加快人民医院新院区、新和桥医院、新宜城防保所等在建项目的建设进度,加快中医医院扩建和地下停车场建设等新建项目的前期工作,加快启动徐舍医院异地重建。聚力推进卫生健康人才队伍建设。妥善安排农村订单定向医学生免费培养毕业生的就业,继续做好2020年委培生招录工作;拟定卫生健康人才培养计划,有计划、有重点地培育建设一支集高层次领军人才、高水平紧缺专业人才、高素质基层实用人才于一体的医卫人才队伍。

  

2、致力深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度建设的要求。积极主动做好紧密型县域医共体国家试点建设工作,成立医共体管理委员会,以医共体的实质性运作来推进体系建设,重点突出业务、信息、采购、后勤管理“四个合一”;做实做细家庭医生签约服务,优先做好重点人群签约服务,逐步扩大点单式、个性化服务包的覆盖率。加速现代医院管理制度建设。在中医医院建立现代化医院管理制度省级试点基础上,全面推动医院章程的实施,推行二级公立医院实施党委领导下的院长负责制。平稳实施“4+7”带量采购政策。在推动各医疗卫生单位保证使用数量的同时,注重做好药品使用的宣传解释工作和不良反应上报工作。深化薪酬分配制度改革。进一步完善公立医院综合考核制度,在试点先行的基础上,积极推广基层医疗卫生单位预算制模式,按照“两个允许”政策,合理核定基层绩效工资总量和水平,扩大内部分配自主权,推动绩效工资超劳务奖的实施。

  

3、不断提升医疗服务水平。实施“三名”战略。以打造名医、名科、名院为目标和抓手,持续发力等级医院建设和学科建设,进一步厚植医院内涵,提升综合水平和能力,努力创建1—2个省级重点专科、3—5个无锡市临床特色专科。加强医疗质量控制。以18项核心制度为抓手,坚持业务指导和监督管理相结合的原则,一以贯之推进专业质量控制的管理措施,建立长效医疗质量管理机制;落实32条便民惠民措施,积极在三级医院开展多学科诊疗工作,提高疑难重症处置能力。激发基层医疗卫生焕发生机。通过“优质服务基层行”活动,制定基层医疗卫生机构“一院一策”提升方案,补齐发展短板;通过健全基层医疗卫生机构科室设置和规范制定上下转病种目录,实现基层医疗卫生机构基础医疗功能的恢复;通过狠抓项目督导整改落实和项目绩效考核,提升基本公共卫生服务项目实施水平。落实人口监测工作配套举措。围绕人口监测机制与大数据应用,开展多部门联动,做好信息数据互联互通工作,为分析研判人口形势、促进生育政策和经济社会政策配套衔接、促进人口均衡发展提供依据和支撑。

  

4、致力提供全方位全生命周期的健康服务。把好预防关,增强疾病防控能力。加强手足口病、结核病、艾滋病等疾病防控;扎实推进“数字血防”和综合灭螺工程建设;进一步规范预防接种管理和服务;强化慢性病监测质量管理;全面开展“三减三健”专项行动;切实做好中小学生健康体检、近视防控和教学环境监测工作;继续开展卫生应急培训工作,建设紧急医学救援体验馆,完成全市228名医务人员美国心脏学会基础生命(BLS)支持课程培训。把好生育关,优化妇幼健康服务。争取资金、科学谋划,规范实施好0—6岁儿童视力筛查项目;抓好婚前医学检查和孕前优生健康检查,做到应检尽检;落实助产技术服务机构严格按照分级诊疗要求提供相应服务;完善救治流程和制度,增强孕产妇和新生儿危重症救治能力;推进新型避孕药具发放模式,向不同需求的人群提供安全、有效、适宜的避孕节育优质服务。把好安康关,推进老年健康服务。促进医疗卫生与养老服务紧密对接和资源整合,全面调研、强化培训,努力建成6个老年护理院;积极推进“安康关爱行动”,力争全市老年人意外伤害保险达到全覆盖;丰富老年人精神文化生活,建成50个“老年文体特色团队”;扩大老年关爱基站,充分发挥“双调”工作站在老年矛盾纠纷处理和心理调适方面的积极作用。把好惠民关,加大计划生育家庭帮扶关怀力度。进一步完善与人口和计划生育政策相关的社会、家庭问题统筹解决机制,加大帮扶力度,妥善解决好计划生育家庭的生活、医疗、养老、心理等问题,力促幸福宜兴建设。

  

5、努力营造良好的行业环境。强化法制建设。制定重大行政决策清单,严格落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论等法定程序;修订行政执法“三项制度”。强化一站式便捷服务。细化首问负责制、限时办结制和责任追究制,进一步优化许可办事流程,提升服务效能;动态梳理执法依据,保障依法行政强化全行业监管。深入开展打击“非法行医”、传染病防治、学校卫生、职业健康、妇幼健康等重点领域的卫生监督工作,严格各领域机构、人员、技术的准入和监管;深入推进“互联网+卫生监督”执法模式,保持“全过程记录”“多网连通”“一码两用”“实时公示”“法制审核”等优势工作,持续推进卫生监督执法的公平、公正、公开。强化安全生产专项整治。深入贯彻落实习近平总书记对安全生产工作的重要批示精神,严格落实安全生产责任;开展安全生产专项整治行动,以更严的标准、更实的举措加强和改进安全生产工作;紧盯重点领域和重大安全隐患,坚持反复查、查反复,做到全覆盖、无死角;层层组织开展安全生产工作集中培训,不断强化责任意识和安全意识;积极推动全系统安全管理队伍建设,配足配齐安保工作人员;强化专业指导和部门协作,与第三方专家机构建立合作,联系消防、应急、市场监管等部门开展联合执法检查,确保全系统安全稳定。

  

6、促进管党治党水平提高。切实加强政治建设和基层组织建设。以政治建设为引领,全面推进党的各项建设,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;加大“双百工程”培育力度,选树示范典型,发挥党员先锋模范作用;加强公立医院党的建设,充分发挥医院党建工作指导委员会作用,深入推进“一引领四融合”行动;继续推进“达标+示范”支部建设,有效探索“互联网+党建”,在全系统积极推广“智慧党建”项目;继续加强支部标准化、规范化建设,坚持“三会一课”制度,扎实开展党员轮训工作,有计划、高质量做好党员发展工作。持续加强党风廉政及作风行风建设。落实党风廉政工作责任制,认真践行监督执纪“四种形态”,致力实现卫生健康系统党风廉政和作风行风建设源头治理;加强干部警示教育,落实党风廉政和作风行风建设《问责办法》,加强日常监督,利用身边典型案例,大力开展“自省自警、拒腐防变”警示教育,做到党风廉政建设警钟长鸣;加强工程建设、药品耗材采购等重点领域的廉政监督,持续推进行业专项整治,制定完善“管长远、管根本”的长效机制;发挥行风监督员作用,开展实地调研,发挥社会监督作用。积极开展宣传思想文化建设。围绕重大节日开展“廉政文化建设年”活动;继续推进全民阅读活动,扩大读书者联盟,结合书香城市建设,深入推进“城市书房”创建;围绕健全处置机制、强化责任意识、完善舆情处置流程等,进一步加强意识形态工作;加强网络评论员培训,提高网评文章质量,确保每月完成网评工作任务;继续组织好各类典型宣传和选树工作,加大正面宣传力度;做好卫生健康志愿服务,擦亮“医惠陶都”天使志愿服务品牌。

  

同志们,建设“健康宜兴”,打造卫生健康发展高地,使命光荣,任务艰巨。IM电竞 要在市委市政府的坚强领导下,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力、求真务实的作风,抢抓机遇、锐意进取、担当实干,为高水平全面建成小康社会、建设强富美高新宜兴、争当全省高质量发展领跑者作出应有的贡献。

  

 

  

 

  

 

  

 

  

第二部分 宜兴市卫生健康委员会2020年度部门预算表

  

公开01

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

收支预算总表

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

 

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

  支出

  

项目名称

  

金额

  

功能分类

  

支出用途

  

功能科目名称

  

金额

  

项目名称

  

金额

  

一、财政拨款

  

51519.75

  

一、一般公共服务支出

  

 0.00

  

一、基本支出

  

6276.98

  

      1. 一般公共预算

  

51519.75

  

二、外交支出

  

 0.00

  

二、项目支出

  

45242.77

  

      2. 政府性基金预算

  

0.00

  

三、国防支出

  

 0.00

  

三、单位预留机动经费

  

0.00

  

二、财政专户管理资金

  

0.00

  

四、公共安全支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

三、其他资金

  

0.00

  

五、教育支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

六、科学技术支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

九、卫生健康支出

  

51519.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探工业信息等支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、自然资源海洋气象等支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、住房保障支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、粮油物资储备支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十、灾害防治及应急管理支出

  

 0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十一、其他支出

  

0.00

  

 

  

 

  

当年收入小计

  

51519.75

  

当年支出小计

  

51519.75

  

上年结转资金

  

 

  

结转下年资金

  

 

  

收入合计

  

51519.75

  

支出合计

  

51519.75

  

 
 
 

公开02

  

 

  

 

  

收入预算总表

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

单位: 万元

  

项目名称

  

金额

  

收入总计

  

51519.75

  

一般公共预算资金

  

小计

  

51519.75

  

公共财政拨款(补助)资金

  

51519.75

  

专项收入

  

0.00

  

政府性基金

  

小计

  

0.00

  

财政专户管理资金

  

小计

  

0.00

  

专户管理教育收费

  

0.00

  

其他非税收入

  

0.00

  

其他资金

  

小计

  

0.00

  

事业收入

  

0.00

  

经营收入

  

0.00

  

其他收入

  

0.00

  

上年结转和结余资金

  

小计

  

0.00

  

其中: 动用上年结转和结余资金

  

0.00

  

 

  

 

  

公开03

  

 

  

 

  

 

  

 

  

支出预算总表

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

 

  

 

  

单位: 万元

  

合计

  

基本支出

  

项目支出

  

单位预留机动经费

  

结转下年资金

  

51519.75

  

6276.98

  

45242.77

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

公开04

  

 

  

 

  

 

  

财政拨款收支预算总表

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

 

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

支出

  

项目名称

  

金额

  

支出用途

  

项目名称

  

金额

  

一、一般公共预算

  

51519.75

  

一、基本支出

  

6276.98

  

二、政府性基金预算

  

0.00

  

二、项目支出

  

45242.77

  

 

  

 

  

三、单位预留机动经费

  

0.00

  

收入合计

  

51519.75

  

支出合计

  

51519.75

  

 

  

 

  

公开05

  

 

  

 

  

财政拨款支出预算表(功能科目)

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

 

  

单位: 万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

  

  

 

  

51,519.75

  

210

  

卫生健康支出

  

51,519.75

  

  21001

  

卫生健康管理事务

  

2,310.77

  

    2100101

  

行政运行

  

2,310.77

  

  21002

  

公立医院

  

250.00

  

    2100201

  

综合医院

  

250.00

  

  21004

  

公共卫生

  

33,424.58

  

    2100401

  

疾病预防控制机构

  

3,753.91

  

    2100402

  

卫生监督机构

  

1,714.15

  

    2100403

  

妇幼保健机构

  

986.98

  

    2100405

  

应急救治机构

  

1,241.14

  

    2100406

  

采供血机构

  

371.50

  

    2100407

  

其他专业公共卫生机构

  

436.50

  

    2100408

  

基本公共卫生服务

  

23,844.40

  

    2100409

  

重大公共卫生服务

  

530.00

  

    2100499

  

其他公共卫生支出

  

546.00

  

  21007

  

计划生育事务

  

14,915.40

  

    2100717

  

计划生育服务

  

11,465.40

  

    2100799

  

其他计划生育事务支出

  

3,450.00

  

  21016

  

老龄卫生健康事务

  

80.00

  

    2101601

  

老龄卫生健康事务

  

80.00

  

  21099

  

其他卫生健康支出

  

539.00

  

    2109901

  

其他卫生健康支出

  

539.00

  

注: 科目编码科目名称为必填项。

  

 

  

 

  

公开06

  

 

  

 

  

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

 

  

单位: 万元

  

科目编码

  

科目名称

  

金额

  

合计

  

 

  

301

  

工资福利支出

  

5,460.56

  

    30101

  

    基本工资

  

784.84

  

    30102

  

    津贴补贴

  

1,446.45

  

    30103

  

    奖金

  

825.27

  

    30106

  

    伙食补助费

  

66.50

  

    30107

  

    绩效工资

  

734.13

  

    30108

  

    机关事业单位基本养老保险费

  

342.84

  

    30109

  

    职业年金缴费

  

171.42

  

    30110

  

    职工基本医疗保险缴费

  

235.70

  

    30112

  

    其他社会保障缴费

  

54.52

  

    30113

  

    住房公积金

  

377.87

  

    30114

  

    医疗费

  

9.60

  

    30199

  

    其他工资福利支出

  

411.42

  

302

  

商品和服务支出

  

470.52

  

    30201

  

    办公费

  

49.19

  

    30203

  

    咨询费

  

4.20

  

    30204

  

    手续费

  

0.05

  

    30205

  

    水费

  

12.20

  

    30206

  

    电费

  

36.50

  

    30207

  

    邮电费

  

16.75

  

    30211

  

    差旅费

  

19.20

  

    30213

  

    维修(护)费

  

7.21

  

    30215

  

    会议费

  

0.30

  

    30216

  

    培训费

  

9.00

  

    30217

  

    公务接待费

  

11.50

  

    30218

  

    专用材料费

  

0.35

  

    30226

  

    劳务费

  

7.10

  

    30227

  

    委托业务费

  

4.50

  

    30228

  

    工会经费

  

48.88

  

    30231

  

    公务用车运行维护费

  

150.40

  

    30239

  

    其他交通费用

  

0.10

  

    30299

  

    其他商品和服务支出

  

93.09

  

303

  

对个人和家庭的补助支出

  

323.56

  

    30301

  

    离休费

  

103.16

  

    30302

  

    退休费

  

202.32

  

    30305

  

    生活补助

  

3.06

  

    30307

  

    医疗费补助

  

5.90

  

    30309

  

    奖励金

  

0.12

  

    30399

  

    其他对个人和家庭的补助

  

9.00

  

310

  

资本性支出

  

22.34

  

    31002

  

    办公设备购置

  

22.34

  

注: 科目编码科目名称为必填项。

  

 

  

 

  

公开07

  

 

  

 

  

一般公共预算支出预算表(功能科目)

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

 

  

单位: 万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

  

  

 

  

 

  

210

  

卫生健康支出

  

51,519.75

  

  21001

  

卫生健康管理事务

  

2,310.77

  

    2100101

  

行政运行

  

2,310.77

  

  21002

  

公立医院

  

250.00

  

    2100201

  

综合医院

  

250.00

  

  21004

  

公共卫生

  

33,424.58

  

    2100401

  

疾病预防控制机构

  

3,753.91

  

    2100402

  

卫生监督机构

  

1,714.15

  

    2100403

  

妇幼保健机构

  

986.98

  

    2100405

  

应急救治机构

  

1,241.14

  

    2100406

  

采供血机构

  

371.50

  

    2100407

  

其他专业公共卫生机构

  

436.50

  

    2100408

  

基本公共卫生服务

  

23,844.40

  

    2100409

  

重大公共卫生服务

  

530.00

  

    2100499

  

其他公共卫生支出

  

546.00

  

  21007

  

计划生育事务

  

14,915.40

  

    2100717

  

计划生育服务

  

11,465.40

  

    2100799

  

其他计划生育事务支出

  

3,450.00

  

  21016

  

老龄卫生健康事务

  

80.00

  

    2101601

  

老龄卫生健康事务

  

80.00

  

  21099

  

其他卫生健康支出

  

539.00

  

    2109901

  

其他卫生健康支出

  

539.00

  

注: 科目编码科目名称为必填项。

  

 

  

 

  

公开08

  

 

  

 

  

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

单位: 万元

  

科目编码

  

科目名称

  

基本支出

  

合计

  

 

  

301

  

工资福利支出

  

5,460.56

  

    30101

  

    基本工资

  

784.84

  

    30102

  

    津贴补贴

  

1,446.45

  

    30103

  

    奖金

  

825.27

  

    30106

  

    伙食补助费

  

66.50

  

    30107

  

    绩效工资

  

734.13

  

    30108

  

    机关事业单位基本养老保险费

  

342.84

  

    30109

  

    职业年金缴费

  

171.42

  

    30110

  

    职工基本医疗保险缴费

  

235.70

  

    30112

  

    其他社会保障缴费

  

54.52

  

    30113

  

    住房公积金

  

377.87

  

    30114

  

    医疗费

  

9.60

  

    30199

  

    其他工资福利支出

  

411.42

  

302

  

商品和服务支出

  

470.52

  

    30201

  

    办公费

  

49.19

  

    30203

  

    咨询费

  

4.20

  

    30204

  

    手续费

  

0.05

  

    30205

  

    水费

  

12.20

  

    30206

  

    电费

  

36.50

  

    30207

  

    邮电费

  

16.75

  

    30211

  

    差旅费

  

19.20

  

    30213

  

    维修(护)费

  

7.21

  

    30215

  

    会议费

  

0.30

  

    30216

  

    培训费

  

9.00

  

    30217

  

    公务接待费

  

11.50

  

    30218

  

    专用材料费

  

0.35

  

    30226

  

    劳务费

  

7.10

  

    30227

  

    委托业务费

  

4.50

  

    30228

  

    工会经费

  

48.88

  

    30231

  

    公务用车运行维护费

  

150.40

  

    30239

  

    其他交通费用

  

0.10

  

    30299

  

    其他商品和服务支出

  

93.09

  

303

  

对个人和家庭的补助支出

  

323.56

  

    30301

  

    离休费

  

103.16

  

    30302

  

    退休费

  

202.32

  

    30305

  

    生活补助

  

3.06

  

    30307

  

    医疗费补助

  

5.90

  

    30309

  

    奖励金

  

0.12

  

    30399

  

    其他对个人和家庭的补助

  

9.00

  

310

  

资本性支出

  

22.34

  

    31002

  

    办公设备购置

  

22.34

  

注: 科目编码科目名称为必填项。

  

 

  

 

  

 

  

公开09IM电竞       

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

一般公共预算三公经费、会议费、培训费

  

支出预算表

  

 

  部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  单位: 万元

  

合计

  

“三公”经费

  

会议费

  

培训费

  

小计

  

因公出国(境)费

  

公务用车购置及运行维护费

  

公务接待费

  

小计

  

公务用车购置费

  

公务用车运行维护费

  

216.4

  

166.4

  

0.00

  

150.40

  

0.00

  

150.40

  

16

  

10.5

  

39.5

  

                   

 

  

公开10

  

 

  

 

  

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

单位: 万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

  

  

 

  

 

  

210

  

卫生健康支出

  

 

  

  21001

  

卫生健康管理事务

  

 

  

    2100101

  

行政运行

  

 

  

  21002

  

公立医院

  

 

  

    2100201

  

综合医院

  

 

  

  21004

  

公共卫生

  

 

  

    2100401

  

疾病预防控制机构

  

 

  

    2100402

  

卫生监督机构

  

 

  

    2100403

  

妇幼保健机构

  

 

  

    2100405

  

应急救治机构

  

 

  

    2100406

  

采供血机构

  

 

  

    2100407

  

其他专业公共卫生机构

  

 

  

    2100408

  

基本公共卫生服务

  

 

  

    2100409

  

重大公共卫生服务

  

 

  

    2100499

  

其他公共卫生支出

  

 

  

  21007

  

计划生育事务

  

 

  

    2100717

  

计划生育服务

  

 

  

    2100799

  

其他计划生育事务支出

  

 

  

  21016

  

老龄卫生健康事务

  

 

  

    2101601

  

老龄卫生健康事务

  

 

  

  21099

  

其他卫生健康支出

  

 

  

    2109901

  

其他卫生健康支出

  

 

  

注: 此表为空表,本部门无财政拨款政府性基金支出预算

  

 

  

 

  

 

  

公开11

  

 

  

 

  

一般公共预算机关运行经费支出预算表

  

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

 

  

单位: 万元

  

科目编码

  

科目名称

  

机关运行经费支出

  

合计

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

211.04

  

    30201

  

    办公费

  

38.19

  

    30203

  

    咨询费

  

4.00

  

    30205

  

    水费

  

8.00

  

    30206

  

    电费

  

20.00

  

    30207

  

    邮电费

  

2.50

  

    30211

  

    差旅费

  

15.00

  

    30213

  

    维修(护)费

  

2.00

  

    30217

  

    公务接待费

  

3.00

  

    30226

  

    劳务费

  

6.10

  

    30228

  

    工会经费

  

26.00

  

    30231

  

    公务用车运行维护费

  

32.80

  

    30299

  

    其他商品和服务支出

  

53.45

  

310

  

资本性支出

  

9.78

  

    31002

  

    办公设备购置

  

9.78

  

注: 1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

    2.“科目编码科目名称为必填项。

  

 

  

公开12

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

政府采购支出预算表

  

 

部门名称: 宜兴市卫生健康委员会

  

 

  

 

  

 

  

单位: 万元

  

 

采购品目大类

  

专项名称

  

经济科目

  

采购物品名称

  

采购组织形式

  

总计

  

 
 

合计

  

 

  

 

  

 

  

 

  

365.27

  

 

一、货物A

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 278.95

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

Dell(戴尔)

  

集中采购

  

0.49

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

办公用台式机

  

集中采购

  

3.76

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

台式计算机

  

集中采购

  

1.43

  

 

 

  

职业健康专项经费

  

31002 办公设备购置

  

笔记本电脑

  

集中采购

  

0.60

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

华硕P5440UF813845X2

  

集中采购

  

2.00

  

 

 

  

职业健康专项经费

  

31002 办公设备购置

  

便携式打印机

  

集中采购

  

0.33

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

A4打印机

  

集中采购

  

1.40

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

HP(惠普)

  

集中采购

  

0.28

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

彩色打印机

  

集中采购

  

0.45

  

 

 

  

老年教育活动经费

  

31002 办公设备购置

  

一体机

  

集中采购

  

0.28

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

格力1.5P

  

集中采购

  

0.20

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

空调

  

集中采购

  

2.60

  

 

 

  

公用经费支出

  

31002 办公设备购置

  

空调

  

集中采购

  

9.14

  

 

 

  

资产购置专项

  

31003 专用设备购置

  

高级生命支持培训模拟人及气管插管模型

  

分散采购

  

56.00

  

 

 

  

资产购置专项

  

31003 专用设备购置

  

心脏自动按压仪

  

集中采购

  

200.00

  

 

二、工程B

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 0

  

 

三、服务C

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 86.32

  

 

 

  

3岁以下婴幼儿早期发展指导服务经费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

1.80

  

 

 

  

艾滋病防治

  

30202 印刷费

  

艾滋病防治印刷

  

集中采购

  

4.60

  

 

 

  

出生缺陷综合防治专项补助经费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

6.00

  

 

 

  

防病监测及突发公共卫生事件处置

  

30202 印刷费

  

防病监测印刷费

  

集中采购

  

3.38

  

 

 

  

妇幼保健所经费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

2.80

  

 

 

  

公共卫生服务项目(计、传、健、慢共四项)

  

30202 印刷费

  

计免及传染病印刷费

  

集中采购

  

7.10

  

 

 

  

公共卫生服务项目(计、传、健、慢共四项)

  

30202 印刷费

  

健康教育印刷费

  

集中采购

  

4.25

  

 

 

  

公共卫生服务项目(计、传、健、慢共四项)

  

30202 印刷费

  

慢病防治印刷费

  

集中采购

  

2.22

  

 

 

  

基本公共卫生服务补助

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

22.00

  

 

 

  

基本公卫项目工作经费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

1.00

  

 

 

  

健康促进及病媒防制经费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

1.68

  

 

 

  

结核病防治

  

30202 印刷费

  

结核病防治印刷

  

集中采购

  

0.60

  

 

 

  

人口监测经费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

4.84

  

 

 

  

卫生监督经费

  

30202 印刷费

  

文书、标牌、宣传、证照

  

集中采购

  

9.00

  

 

 

  

卫生健康工作督导经费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

1.35

  

 

 

  

卫生应急经费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

4.00

  

 

 

  

职业健康专项经费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

2.70

  

 

 

  

专项宣传费

  

30202 印刷费

  

宣传资料印刷

  

集中采购

  

7.00

  

 

注: 1.采购组织形式为: 集中采购、部门集中采购和分散采购。

  

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

  

 

  

 

  

第三部分  2020年度部门预算情况说明

  

一、收支预算总体情况说明

  

(反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于2020年部门预算批复的通知》(宜财编审〔20201号)填列。)

  

宜兴市卫生健康委员会2020年度收入、支出预算总计51519.75万元,与上年相比收、支预算总计各增加35666.84万元,增长224.99%。其中:

  

(一)收入预算总计51519.75万元。包括:

  

1.财政拨款收入预算总计51519.75万元。

  

1)一般公共预算收入预算51519.75万元,与上年相比增加(减少)35666.84万元,增长224.99 %。主要原因是政府项目纳入2020年部门预算编制,政府项目收入总计39829.62万元。

  

2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算相同。

  

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年预算相同。

  

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年预算相同。

  

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年预算相同。

  

(二)支出预算总计51519.75万元。包括:

  

1.一般公共服务(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

2.外交(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

3.国防(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

4.公共安全(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

5.教育(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

6.科学技术(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,与上年预算相

  

同。

  

8.社会保障和就业(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

9.卫生健康(类)支出51519.75万元,主要用于机构运行、

  

下属单位补助及相关项目的财政补助。与上年相比增加35666.84

  

万元,增长224.99%。主要原因是主要原因是政府项目纳入2020年部门预算编制,政府项目支出总计39829.62万元。

  

10.节能环保(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

11.城乡社区(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

12.农林水(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

13.交通运输(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

15.商业服务业等(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

16.金融(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  

17.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,与上年预算相

  

同。

  

18.住房保障(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

19.粮油物资储备(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

20.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,与上年预算相

  

同。

  

21. 其他(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

22.结转下年资金预算数为0万元,与上年预算相同。

  

 

  

此外,基本支出预算数为6276.98万元。与上年相比增加487.13   万元,增长8.41%。主要原因是单位人员经费年度正常增长。

  

项目支出预算数为45242.77万元。与上年相比增加35254.71万元,增长352.97%。主要原因是政府项目纳入2020年部门预算编制,政府项目收入总计39829.62万元。

  

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比减少75万元,减少100%。主要原因是按财政要求,机动经费并入项目预算。

  

二、收入预算情况说明

  

宜兴市卫生健康委员会本年收入预算合计51519.75万元,其中:

  

一般公共预算收入51519.75万元,占100%

  

政府性基金预算收入0万元,占0%

  

财政专户管理资金0万元,占0 %

  

其他资金0万元,占0%

  

上年结转资金0万元,占0%

  

三、支出预算情况说明

  

宜兴市卫生健康委员会本年支出预算合计51519.75万元,其中:

  

基本支出6276.98万元,占12.18%

  

项目支出45242.77万元,占87.82%

  

单位预留机动经费0万元,占0%

  

结转下年资金0万元,占0%

  

 

  

 

  

四、财政拨款收支预算总体情况说明

  

宜兴市卫生健康委员会2020年度财政拨款收、支总预算51519.75  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加35666.84万元,增长224.99 %。主要原因是政府项目纳入2020年部门预算编制,政府项目收入总计39829.62万元。

  

五、财政拨款支出预算情况说明

  

宜兴市卫生健康委员会2020年财政拨款预算支出51519.75万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加35666.84万元,增长224.99%。主要原因是政府项目纳入2020年部门预算编制,政府项目支出总计39829.62万元。

  

其中:

  

(一)一般公共服务(类)

  

1.一般公共服务(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

2.外交(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

3.国防(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

4.公共安全(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

5.教育(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

6.科学技术(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,与上年预算相

  

同。

  

8.社会保障和就业(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

9.卫生健康(类)支出51519.75万元,主要用于机构运行、

  

下属单位补助及相关项目的财政补助。与上年相比增加35666.84

  

万元,增长224.99%。主要原因是主要原因是政府项目纳入2020年部门预算编制,政府项目支出总计39829.62万元。

  

10.节能环保(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

11.城乡社区(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

12.农林水(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

13.交通运输(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

15.商业服务业等(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

16.金融(类)支出0万元,与上年预算数相同。

  

17.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,与上年预算相

  

同。

  

18.住房保障(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

19.粮油物资储备(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

20.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,与上年预算相

  

同。

  

21. 其他(类)支出0万元,与上年预算相同。

  

22.结转下年资金预算数为0万元,与上年预算相同。

  

六、财政拨款基本支出预算情况说明

  

宜兴市卫生健康委员会2020年度财政拨款基本支出预算6276.98 万元,其中:

  

(一)人员经费5784.12万元。主要包括: 基本工资、津贴

  

补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事

  

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

  

缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

  

出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个

  

人和家庭的补助支出。

  

(二)公用经费492.86万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  

七、一般公共预算支出预算情况说明

  

宜兴市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算   万元,与上年相比增加35666.84万元,增长224.99%。主要原因是政府项目纳入2020年部门预算编制,政府项目支出总计39829.62万元。

  

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  

宜兴市卫生健康委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6276.98万元,其中:

  

(一)人员经费5784.12万元。主要包括: 基本工资、津贴

  

补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事

  

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

  

缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

  

出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个

  

人和家庭的补助支出。

  

(二)公用经费492.86万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  

宜兴市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出150.40万元,占三公经费的90.38%;公务接待费支出16万元,占三公经费的  9.62 %。具体情况如下:

  

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算相同。

  

2.公务用车购置及运行费预算支出150.40万元。其中:

  

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算相同。

  

2)公务用车运行维护费预算支出150.40万元,比上年预算减少3.3万元。

  

3.公务接待费预算支出16万元,比上年预算减少5.5万元,主要原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

  

宜兴市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.5万元,比上年预算增加1万元,主要原因是2020年需举办血防联防

  

宜兴市卫生健康委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出39.5万元,比上年预算增加(减少)0.5万元,主要原因是严格执行规定,本着一切从简原则,控制接待数量及标准。

  

十、政府性基金预算支出预算情况说明

  

宜兴市卫生健康委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相同。本部门无政府性基金预算支出。

  

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出492.86万元,与上年相比增加63.6万元,增长14.70 %。主要原因是: 按照财政局要求,2020年预算中卫健委局机关借用人员经费从工资福利支出调整至商品服务支出,急救中心机动经费调整至公用经费。

  

十二、政府采购支出预算情况说明

  

2020年度政府采购支出预算总额365.27万元,其中: 拟采购货物支出278.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出86..32万元。

  

十三、国有资产占用情况

  

本部门共有车辆53辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车45辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备16台(套)。

  

十四、预算绩效目标设置情况说明

  

2020年度,本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计25376.38万元;本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金45448.37万元(各地可结合实际填列)。

  

 

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  

二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  

三、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  

四、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  

七、单位预留机动经费: 指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  

八、三公经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

九、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

  

 

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